| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4660 | Data de lançamento: | 03/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR CFE NF ANEXA - LINHA 10 LINHA MACHADO II | 5.772,00 | 5.772,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Lic.:4/2022Contrato: 27/2022 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR CFE NF ANEXA - LINHA 10 LINHA MACHADO II | 5.772,00 | ||
| 03/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/19; REF. EMPENHO 4660/2026 19199 - ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA | 5.772,00 | ||
| 11/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4660/2026 ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 | 5.598,84 | ||
| 11/11/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4660/2026 | 173,16 | ||
| TOTAL | 5.772,00 | 5.772,00 | 5.772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/11/2026 | 173,16 | 6358/2026 | Lançada |
| TOTAL | 173,16 |
