| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 467 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - RESCISÃO. | 7.250,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - RESCISÃO. | 7.250,52 | ||
| 27/01/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - RESCISÃO. | 7.250,52 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Empenho 467/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.238,97 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Empenho 467/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11,55 | ||
| TOTAL | 7.250,52 | 7.250,52 | 7.250,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
