| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MVO ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 4678 | Data de lançamento: | 03/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROJETO ELETRICO UNIFILIAR DA ILUMINAÇÃO DE NATAL COM FORNECIMENTO DA ART E LAUDOS DE CONFORMIDADE CONFORME NR10 E NBR 5410/4 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | PROJETO ELETRICO UNIFILIAR DA ILUMINAÇÃO DE NATAL COM FORNECIMENTO DA ART E LAUDOS DE CONFORMIDADE CONFORME NR10 E NBR 5410/4 | 3.700,00 | ||
| 10/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/38; REF. EMPENHO 4678/2026 17317 - MVO ENGENHARIA LTDA | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.700,00 | |||
