| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2026 - RETROATIVOS LC 226. | 4.002,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2026 - RETROATIVOS LC 226. | 4.002,57 | ||
| 06/11/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2026 - RETROATIVOS LC 226. | 4.002,57 | ||
| 06/11/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF-EFETIVOS | 420,06 | ||
| 13/11/2026 | Pagamento de Empenho 4713/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.582,51 | ||
| TOTAL | 4.002,57 | 4.002,57 | 4.002,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 06/11/2026 | 420,06 | Lançada | |
| TOTAL | 420,06 |
