| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4720 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENAGENS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais destinados à realização do evento alusivo à campanha Novembro Azul. INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.877,00 | 1.877,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Aquisição de materiais destinados à realização do evento alusivo à campanha Novembro Azul. INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.877,00 | ||
| TOTAL | 1.877,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.877,00 | |||
