| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4722 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 725,00 | 725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 725,00 | ||
| 06/11/2026 | Conforme DANFE Nº 890/70027223; REF. EMPENHO 4721/2026 17082 - ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME | 725,00 | ||
| TOTAL | 725,00 | 725,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 725,00 | |||
