| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 484 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEC DA ADM. | 5.154,04 | 5.154,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEC DA ADM. | 5.154,04 | ||
| 27/01/2026 | Conforme DANFE Nº 002/744; REF. EMPENHO 484/2026 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 5.154,04 | ||
| 05/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 484/2026 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 5.154,04 | ||
| TOTAL | 5.154,04 | 5.154,04 | 5.154,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
