Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - FÉRIAS. |
4.919,30 |
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| 28/01/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - FÉRIAS. |
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4.919,30 |
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| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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9,84 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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14,76 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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233,59 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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404,44 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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809,19 |
| 06/02/2026 |
Pagamento de Empenho 503/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.443,55 |
| 11/02/2026 |
Pagamento de Empenho 503/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.003,93 |
| TOTAL |
4.919,30 |
4.919,30 |
4.919,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
