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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	504	Data de lançamento:	28/01/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - FÉRIAS.		2.373,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2026	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - FÉRIAS.	2.373,81
28/01/2026	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - FÉRIAS.		2.373,81
28/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			3,17
28/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			8,70
28/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			63,30
28/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			184,57
05/02/2026	Pagamento de Empenho 504/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.114,07
TOTAL		2.373,81	2.373,81	2.373,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28/01/2026	3,17		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28/01/2026	8,70		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/01/2026	63,30		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/01/2026	184,57		Lançada
TOTAL		259,74