Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - FÉRIAS. |
7.958,18 |
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| 28/01/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026 - FÉRIAS. |
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7.958,18 |
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| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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14,86 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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30,72 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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230,37 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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890,84 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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1.700,94 |
| 06/02/2026 |
Pagamento de Empenho 526/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.090,45 |
| TOTAL |
7.958,18 |
7.958,18 |
7.958,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
