| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA |
| Número do empenho: | 529 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 600,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/20; REF. EMPENHO 529/2026 18925 - VALDAIR VIEIRA | 600,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 529/2026 VALDAIR VIEIRA - 18925 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
