| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FAROL SOTWARE LTDA |
| Número do empenho: | 534 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 123 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Lic.:123/2025Contrato: 136/2025 Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico | 498,00 | 5.976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Lic.:123/2025Contrato: 136/2025 Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico | 5.976,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme DANFE Nº 000/184; REF. EMPENHO 534/2026 18796 - FAROL SOTWARE LTDA | 498,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2026 FAROL SOTWARE LTDA - 18796 | 498,00 | ||
| TOTAL | 5.976,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.478,00 | |||
