| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 554 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS NA RETRO MULLER01 - SERVIÇOS NA RETRO MULLER01 | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS PRESTADOS RETRO MULLER 01 - SERVIÇOS PRESTADOS RETRO MULLER 01 | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS PRESTADOS CAMINHÃO IDG1798 - SERVIÇOS PRESTADOS CAMINHÃO IDG1798 Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETIA DE OBRAS. | 1.178,00 | 1.178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS NA RETRO MULLER01 - SERVIÇOS NA RETRO MULLER01 serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS PRESTADOS RETRO MULLER 01 - SERVIÇOS PRESTADOS RETRO MULLER 01 serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS PRESTADOS CAMINHÃO IDG1798 - SERVIÇOS PRESTADOS CAMINHÃO IDG1798 Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETIA DE OBRAS. | 1.387,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2372; E/2373; E/2374; REF. EMPENHO 554/2026 2532 - RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA | 1.387,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 554/2026 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 | 1.345,39 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 554/2026 | 41,61 | ||
| TOTAL | 1.387,00 | 1.387,00 | 1.387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/02/2026 | 41,61 | 605/2026 | Lançada |
| TOTAL | 41,61 |
