| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
| Número do empenho: | 555 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. Serviços de borrachariaretro xc870br - Serviços de borrachariaretro xc870br | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO - SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS DE BORRACAHRIA RETRO XCMG180 - SERVIÇOS DE BORRACAHRIA RETRO XCMG180 Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. Serviços de borrachariaretro xc870br - Serviços de borrachariaretro xc870br serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO - SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO serviços de manutenção de maquinas e equipamentos. SERVIÇOS DE BORRACAHRIA RETRO XCMG180 - SERVIÇOS DE BORRACAHRIA RETRO XCMG180 Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.200,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/438; E/444; E/437; REF. EMPENHO 555/2026 19110 - ANDRESSA CERUTTI DREHMER | 1.200,00 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2026 ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110 | 1.164,00 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 555/2026 | 36,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/02/2026 | 36,00 | 607/2026 | Lançada |
| TOTAL | 36,00 |
