| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
| Número do empenho: | 559 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | MÃO DE OBRA Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 680,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/263; REF. EMPENHO 559/2026 18745 - RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA | 680,00 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 559/2026 RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA - 18745 | 659,60 | ||
| 11/02/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 559/2026 | 20,40 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/02/2026 | 20,40 | 626/2026 | Lançada |
| TOTAL | 20,40 |
