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Última atualização realizada em 08/07/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 586 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Reparcelamento INSS 2017
Órgão: ENGARGOS ESPECIAIS
Unidade: ENGARGOS ESPECIAIS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: OPERAÇÕES ESPECIAIS E PARCELAMENTOS
Conta de Despesa: 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PARCELAMENTO DE CONTRBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 REF PARCELAMENTO DE CONTRBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 50.000,00
28/01/2026 REF PARCELAMENTO DE CONTRBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 50.000,00
10/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 13.929,03
05/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 11,62
05/03/2026 anular de pagamento -11,62
10/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 14.009,85
10/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 14.107,65
30/04/2026 Estorno de liquidação na data. -7.953,47
08/05/2026 REF PARCELAMENTO DE CONTRBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 7.953,47
08/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 7.953,47
08/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 7.953,47
08/05/2026 anular de pagamento -7.953,47
09/06/2026 REF PARCELAMENTO DE CONTRBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 7.953,47
09/06/2026 Estorno de liquidação -7.953,47
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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