| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 5535892 AIRTON LISEU MANN |
| Número do empenho: | 65 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COBERTURA FOTOGRAFICA Finalidade: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA DO NATAL ILUMINADO 2025. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | COBERTURA FOTOGRAFICA Finalidade: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA DO NATAL ILUMINADO 2025. | 750,00 | ||
| 05/01/2026 | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA DO NATAL ILUMINADO 2025. | 750,00 | ||
| 14/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2026 5535892 AIRTON LISEU MANN - 20001 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
