| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
| Número do empenho: | 682 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos de higiene e limpeza Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGUNS MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS PARA DAR INÍCIO AO ANO LETIVA, NOTA Nº15 | 1.133,85 | 1.133,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Produtos de higiene e limpeza Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGUNS MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS PARA DAR INÍCIO AO ANO LETIVA, NOTA Nº15 | 1.133,85 | ||
| 10/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/15; REF. EMPENHO 682/2026 20333 - 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA | 1.133,85 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 682/2026 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA - 20333 | 1.133,85 | ||
| TOTAL | 1.133,85 | 1.133,85 | 1.133,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
