| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 699 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL QUIMICO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRODUTOS DIVERSOS Finalidade: MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 997,85 | 997,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | PRODUTOS DIVERSOS Finalidade: MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 997,85 | ||
| 10/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/13910; REF. EMPENHO 699/2026 18564 - SANTOS & VALIATTI LTDA ME | 997,85 | ||
| TOTAL | 997,85 | 997,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 997,85 | |||
