| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 700 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 222,57 | 222,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 222,57 | ||
| 10/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/38; REF. EMPENHO 700/2026 18564 - SANTOS & VALIATTI LTDA ME | 222,57 | ||
| TOTAL | 222,57 | 222,57 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 222,57 | |||
