| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 715 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAL, PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS TROCADAS NO VEÍCULO IKP-1A99, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 4.201,50 | 4.201,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAL, PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS TROCADAS NO VEÍCULO IKP-1A99, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 4.201,50 | ||
| 10/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/300; REF. EMPENHO 715/2026 20032 - DESTAK AUTO CENTER LTDA | 4.201,50 | ||
| TOTAL | 4.201,50 | 4.201,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.201,50 | |||
