| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO |
| Número do empenho: | 720 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO INM6H26, CFE NOTA EM ANEXO. | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | MÃO DE OBRA Finalidade: SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR DE ÁGUA - CAMINHÃO INM6H26, CFE NOTA EM ANEXO. | 520,00 | ||
| 10/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/65; REF. EMPENHO 720/2026 14959 - MOACIR PIANA FLORAO | 520,00 | ||
| 24/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 720/2026 MOACIR PIANA FLORAO - 14959 | 504,40 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 720/2026 | 15,60 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/02/2026 | 15,60 | 844/2026 | Lançada |
| TOTAL | 15,60 |
