| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA |
| Número do empenho: | 734 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASSAGENS AÉREAS Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, E RETORNO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026 DE BRASÍLIA A PORTO ALEGRE, PARA SRA. VALDUZE VOLLMER. | 1.435,70 | 2.871,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | PASSAGENS AÉREAS Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, E RETORNO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026 DE BRASÍLIA A PORTO ALEGRE, PARA SRA. VALDUZE VOLLMER. | 2.871,39 | ||
| 10/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/2; REF. EMPENHO 734/2026 20248 - GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA | 2.871,39 | ||
| 05/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 734/2026 GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA - 20248 | 2.871,39 | ||
| TOTAL | 2.871,39 | 2.871,39 | 2.871,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
