Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026. |
10.033,63 |
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| 19/02/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026. |
|
10.033,63 |
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| 19/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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61,99 |
| 19/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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186,00 |
| 19/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - DEPENDENTES, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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186,24 |
| 19/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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566,76 |
| 19/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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668,54 |
| 19/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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1.303,72 |
| 19/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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1.591,31 |
| 26/02/2026 |
Pagamento de Empenho 801/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.469,07 |
| TOTAL |
10.033,63 |
10.033,63 |
10.033,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
