| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO IUV-1383, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 810,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Produtos diversos - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO IUV-1383, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 810,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3339; REF. EMPENHO 82/2026 160 - JOSE ORTIZ GNICH | 810,00 | ||
| 20/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2026 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
