| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 889 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:3/2026Contrato: 3/2026 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 9.693,22 | 9.693,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Lic.:3/2026Contrato: 3/2026 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 9.693,22 | ||
| 19/02/2026 | Lic.:3/2026Contrato: 3/2026 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 9.693,22 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 889/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 9.693,22 | ||
| TOTAL | 9.693,22 | 9.693,22 | 9.693,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
