| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABINETE DO PREFEITO |
| Número do empenho: | 933 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026. | 286,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026. | 286,41 | ||
| 19/02/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2026. | 286,41 | ||
| TOTAL | 286,41 | 286,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 286,41 | |||
