| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 937 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | 420-3 AREIA MARANHENSE RENNER BASE PASTEL | 110,00 | 550,00 |
| 1.00 | AGUARRAS 5L FARBEN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 420-3 AREIA MARANHENSE RENNER BASE PASTEL AGUARRAS 5L FARBEN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 625,00 | ||
| 19/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/320324; REF. EMPENHO 937/2026 17788 - COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | 625,00 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 937/2026 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
