| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JORGE MOACIR SCHONS LTDA |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA XCMG GR1803, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA XCMG GR1803, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 410,00 | ||
| 19/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65293806; REF. EMPENHO 940/2026 17041 - JORGE MOACIR SCHONS LTDA | 410,00 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 940/2026 JORGE MOACIR SCHONS LTDA - 17041 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
