| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 446.63 | GASOLNA ADITIVADA | 6,01 | 2.684,24 |
| 97.72 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6,55 | 640,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | GASOLNA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.324,31 | ||
| 24/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.324,31 | ||
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 3.324,31 | ||
| TOTAL | 3.324,31 | 3.324,31 | 3.324,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
