| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 |
| Número do empenho: | 979 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO. Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO. | 700,00 | 8.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO. Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO. | 8.400,00 | ||
| 24/02/2026 | Conforme DANFE Nº 700/65; REF. EMPENHO 979/2026 17656 - ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 | 700,00 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 979/2026 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656 | 700,00 | ||
| TOTAL | 8.400,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.700,00 | |||
