| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 982 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem de veículo ÔNIX - JDN1H30 - ÔNIX - JDN1H30 | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 | 70,00 | 140,00 |
| 4.00 | Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47 | 70,00 | 280,00 |
| 2.00 | Lavagem de veículo VAN - VAN | 150,00 | 300,00 |
| 2.00 | Lavagem de veículo VAN JBR1J15 - VAN JBR1J15 | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11 | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Lavagem de veículo ÔNIX - JDN1H30 - ÔNIX - JDN1H30 Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47 Lavagem de veículo VAN - VAN Lavagem de veículo VAN JBR1J15 - VAN JBR1J15 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA JBX7E11 - AMBULÂNCIA JBX7E11 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 1.360,00 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/46; REF. EMPENHO 982/2026 16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS | 1.360,00 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 982/2026 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 1.319,20 | ||
| 10/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 982/2026 | 40,80 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/03/2026 | 40,80 | 1153/2026 | Lançada |
| TOTAL | 40,80 |
