| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58655279 MICAEL LUTZ |
| Número do empenho: | 984 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem de veículo ÔNIX JDN1H30 - ÔNIX JDN1H30 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Lavagem de veículo ÔNIX JDN1H30 - ÔNIX JDN1H30 Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 320,00 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/37; REF. EMPENHO 984/2026 20165 - 58655279 MICAEL LUTZ | 320,00 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 984/2026 58655279 MICAEL LUTZ - 20165 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
