Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026 - FÉRIAS. |
5.122,41 |
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| 24/02/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026 - FÉRIAS. |
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5.122,41 |
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| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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25,61 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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440,50 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - CONJUGE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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558,60 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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919,41 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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1.034,33 |
| 11/03/2026 |
Pagamento de Empenho 997/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.143,96 |
| TOTAL |
5.122,41 |
5.122,41 |
5.122,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
