Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4636 |
28/11/2025 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
0,00 |
68,25 |
| 5330 |
28/11/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
0,00 |
520,00 |
| 5361 |
28/11/2025 |
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
0,00 |
1.376,00 |
| 5363 |
28/11/2025 |
VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME |
0,00 |
7.000,00 |
| 5364 |
28/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
0,00 |
3.074,49 |
| 5385 |
28/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.240,00 |
0,00 |
| 5386 |
28/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.572,91 |
0,00 |
| 5387 |
28/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.621,51 |
0,00 |
| 5388 |
28/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.046,35 |
0,00 |
| 5389 |
28/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.137,39 |
0,00 |
| 5390 |
28/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
42.089,73 |
0,00 |
| 5391 |
28/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
12.783,95 |
0,00 |
| 5392 |
28/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.743,22 |
0,00 |
| 5393 |
28/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.535,73 |
0,00 |
| 5394 |
28/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
70.664,85 |
0,00 |
| 5395 |
28/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
18.942,54 |
0,00 |
| 5396 |
28/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
41.526,82 |
0,00 |
| 5397 |
28/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
12.588,05 |
0,00 |
| 5398 |
28/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.711,17 |
0,00 |
| 5399 |
28/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.484,56 |
0,00 |
| Sub-total |
249.688,78 |
12.038,74 |
