Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1232 |
24/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.069,67 |
2.069,67 |
2.069,67 |
| 1265 |
24/04/2018 |
MARCIO SPRANDEL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 1266 |
24/04/2018 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 1267 |
24/04/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1275 |
24/04/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.188,44 |
1.188,44 |
1.188,44 |
| 1283 |
24/04/2018 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 1295 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
765,90 |
765,90 |
765,90 |
| 1296 |
02/05/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
317,31 |
317,31 |
317,31 |
| 1314 |
02/05/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
210,77 |
210,77 |
210,77 |
| 1325 |
02/05/2018 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 1328 |
02/05/2018 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
126,63 |
126,63 |
126,63 |
| 1370 |
07/05/2018 |
VIVO SA |
391,72 |
391,72 |
391,72 |
| 1373 |
07/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1383 |
07/05/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
213,35 |
213,35 |
213,35 |
| 1397 |
07/05/2018 |
ANDRE LANGER |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 1400 |
07/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
9.650,49 |
9.650,49 |
9.650,49 |
| 1401 |
07/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
224,80 |
224,80 |
224,80 |
| 1405 |
07/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
6.759,75 |
6.759,75 |
6.759,75 |
| 1409 |
07/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.419,54 |
1.419,54 |
1.419,54 |
| 1426 |
11/05/2018 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
89,01 |
89,01 |
89,01 |
| Sub-total |
44.381,38 |
44.381,38 |
44.381,38 |
