Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 56 |
02/01/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
76.780,54 |
76.780,54 |
76.780,54 |
| 57 |
02/01/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
36.906,33 |
36.906,33 |
36.906,33 |
| 74 |
02/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
16.123,91 |
16.123,91 |
16.123,91 |
| 75 |
02/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7.750,33 |
7.750,33 |
7.750,33 |
| 101 |
02/01/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS PROFES. DA EDUCA |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 120 |
03/01/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 152 |
03/01/2019 |
OI SA |
427,36 |
427,36 |
427,36 |
| 174 |
03/01/2019 |
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 205 |
07/01/2019 |
BIER SITE EVENTOS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 233 |
07/01/2019 |
ME PINTURAS LTDA-ME |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 234 |
07/01/2019 |
ME PINTURAS LTDA-ME |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 238 |
07/01/2019 |
VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 259 |
18/01/2019 |
ME PINTURAS LTDA-ME |
5.734,00 |
5.734,00 |
5.734,00 |
| 260 |
18/01/2019 |
ME PINTURAS LTDA-ME |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 309 |
25/01/2019 |
MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 331 |
25/01/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
1.704,61 |
1.704,61 |
1.704,61 |
| 332 |
25/01/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
861,68 |
861,68 |
861,68 |
| 333 |
25/01/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
127,85 |
127,85 |
127,85 |
| 334 |
25/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
923,74 |
923,74 |
923,74 |
| 335 |
25/01/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
5.113,83 |
5.113,83 |
5.113,83 |
| Sub-total |
331.484,18 |
331.484,18 |
331.484,18 |
