Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
118 |
03/01/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.530,61 |
1.530,61 |
1.530,61 |
121 |
03/01/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
123 |
03/01/2019 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
10.281,02 |
10.281,02 |
10.281,02 |
133 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
451,23 |
451,23 |
451,23 |
137 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
5.942,82 |
5.942,82 |
5.942,82 |
149 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
640,28 |
640,28 |
640,28 |
153 |
03/01/2019 |
OI SA |
1.266,41 |
1.266,41 |
1.266,41 |
157 |
03/01/2019 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
158 |
03/01/2019 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
160 |
03/01/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
350,49 |
350,49 |
350,49 |
161 |
03/01/2019 |
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
162,01 |
162,01 |
162,01 |
162 |
03/01/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
166 |
03/01/2019 |
CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
167 |
03/01/2019 |
COSTA E HOFFMANN LTDA ME |
9.591,86 |
9.591,86 |
9.591,86 |
190 |
03/01/2019 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 |
03/01/2019 |
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
3.573,60 |
3.573,60 |
3.573,60 |
195 |
03/01/2019 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.832,00 |
1.832,00 |
1.832,00 |
196 |
03/01/2019 |
JOSE ORTIZ GNICH |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
228 |
07/01/2019 |
LEILA CRISTINA VAZ 96377429053 ME |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
Sub-total |
41.004,33 |
41.004,33 |
41.004,33 |