Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2438 |
29/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.283,54 |
5.283,54 |
5.283,54 |
| 2440 |
29/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
27.175,16 |
27.175,16 |
27.175,16 |
| 2445 |
29/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.598,32 |
4.598,32 |
4.598,32 |
| 2446 |
29/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.553,61 |
8.553,61 |
8.553,61 |
| 2472 |
29/05/2024 |
VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2473 |
29/05/2024 |
ADRIANO SANTOS DE FARIAS |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| 2485 |
29/05/2024 |
AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI |
7.650,00 |
7.650,00 |
0,00 |
| 2486 |
29/05/2024 |
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 |
624,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2487 |
29/05/2024 |
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2498 |
05/06/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
503,72 |
503,72 |
503,72 |
| 2502 |
05/06/2024 |
VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2504 |
05/06/2024 |
ELERI WOMMER LTDA |
5.858,00 |
5.858,00 |
5.858,00 |
| 2511 |
05/06/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.781,20 |
1.781,20 |
1.781,20 |
| 2530 |
05/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
4.220,58 |
4.220,58 |
4.220,58 |
| 2557 |
10/06/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 2565 |
10/06/2024 |
DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA |
65.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2576 |
12/06/2024 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
825,26 |
825,26 |
825,26 |
| 2585 |
12/06/2024 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 2621 |
19/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
21.725,95 |
21.725,95 |
21.725,95 |
| 2636 |
19/06/2024 |
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. |
974,76 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
161.899,60 |
94.890,34 |
87.240,34 |
