Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3691 |
28/08/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
518,73 |
518,73 |
518,73 |
| 3693 |
28/08/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
591,11 |
591,11 |
591,11 |
| 3696 |
28/08/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
133,50 |
133,50 |
133,50 |
| 3697 |
28/08/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 3722 |
28/08/2024 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 3729 |
28/08/2024 |
ADRIANO SANTOS DE FARIAS |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| 3738 |
28/08/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
19.138,30 |
19.138,30 |
19.138,30 |
| 3739 |
28/08/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.531,12 |
15.531,12 |
15.531,12 |
| 3740 |
28/08/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
16.282,62 |
16.282,62 |
16.282,62 |
| 3741 |
28/08/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.744,00 |
7.744,00 |
7.744,00 |
| 3742 |
28/08/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.501,00 |
6.501,00 |
6.501,00 |
| 3743 |
28/08/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
13.543,09 |
13.543,09 |
13.543,09 |
| 3744 |
28/08/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.221,13 |
14.221,13 |
14.221,13 |
| 3776 |
02/09/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.107,42 |
1.107,42 |
1.107,42 |
| 3777 |
02/09/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
6.623,86 |
6.623,86 |
6.623,86 |
| 3818 |
05/09/2024 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 3819 |
05/09/2024 |
EMPRESA ZEUS COMERCIAL EIRELI |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
| 3830 |
05/09/2024 |
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 3833 |
11/09/2024 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
644,05 |
644,05 |
644,05 |
| 3834 |
11/09/2024 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| Sub-total |
122.359,06 |
122.359,06 |
122.359,06 |
