Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4527 |
01/11/2024 |
ADRIANO SANTOS DE FARIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4529 |
30/10/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
12.365,43 |
12.365,43 |
12.365,43 |
| 4530 |
30/10/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.984,51 |
12.984,51 |
12.984,51 |
| 4532 |
30/10/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.601,02 |
9.601,02 |
9.601,02 |
| 4533 |
30/10/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
17.529,05 |
17.529,05 |
17.529,05 |
| 4534 |
30/10/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.392,00 |
7.392,00 |
7.392,00 |
| 4539 |
30/10/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.454,01 |
9.454,01 |
9.454,01 |
| 4544 |
30/10/2024 |
ADRIANO SANTOS DE FARIAS |
1.355,00 |
1.355,00 |
1.355,00 |
| 4572 |
04/11/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
7.572,63 |
7.572,63 |
7.572,63 |
| 4624 |
04/11/2024 |
E PEREIRA & E PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA |
37.143,75 |
37.143,75 |
37.143,75 |
| 4633 |
05/11/2024 |
DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA |
47.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4639 |
12/11/2024 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
96,81 |
96,81 |
96,81 |
| 4640 |
12/11/2024 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.040,82 |
1.040,82 |
1.040,82 |
| 4690 |
12/11/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 4691 |
12/11/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 12 |
02/01/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 13 |
02/01/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
1.498,90 |
1.498,90 |
1.498,90 |
| 32 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 69 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
972,08 |
972,08 |
972,08 |
| 70 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.916,24 |
2.916,24 |
2.916,24 |
| Sub-total |
176.307,25 |
129.207,25 |
126.207,25 |
