Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 937 |
21/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.501,31 |
1.501,31 |
1.501,31 |
| 938 |
21/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
24,60 |
24,60 |
24,60 |
| 944 |
21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 960 |
21/02/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.107,20 |
2.107,20 |
2.107,20 |
| 971 |
21/02/2024 |
PAULO LEANDRO DE ANHAIA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 998 |
21/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
51,09 |
51,09 |
51,09 |
| 1000 |
21/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
51,09 |
51,09 |
51,09 |
| 1008 |
21/02/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
1.499,08 |
1.499,08 |
1.499,08 |
| 1009 |
21/02/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1021 |
28/02/2024 |
JURANDIR DE ANHAIA ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1023 |
28/02/2024 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
22.797,59 |
22.797,59 |
22.797,59 |
| 1031 |
28/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
4.303,46 |
4.303,46 |
4.303,46 |
| 1032 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
8.605,76 |
8.605,76 |
8.605,76 |
| 1048 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
265,95 |
265,95 |
265,95 |
| 1049 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
425,03 |
425,03 |
425,03 |
| 1050 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
425,03 |
425,03 |
425,03 |
| 1051 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,68 |
141,68 |
141,68 |
| 1052 |
28/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
83,19 |
83,19 |
83,19 |
| 1053 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.161,88 |
1.161,88 |
1.161,88 |
| 1054 |
28/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
438,84 |
438,84 |
438,84 |
| Sub-total |
47.567,78 |
47.567,78 |
47.567,78 |
