Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3120 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
362,86 |
362,86 |
362,86 |
| 3121 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.736,56 |
1.736,56 |
1.736,56 |
| 3122 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.763,76 |
2.763,76 |
2.763,76 |
| 3123 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.844,63 |
12.844,63 |
12.844,63 |
| 3197 |
24/07/2024 |
SCHIMITZ AUTO ELETRICA LTDA |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 3199 |
24/07/2024 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.378,98 |
1.378,98 |
1.378,98 |
| 3200 |
24/07/2024 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3206 |
24/07/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.470,19 |
1.470,19 |
1.470,19 |
| 3207 |
24/07/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.499,79 |
1.499,79 |
1.499,79 |
| 3216 |
24/07/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
356,78 |
356,78 |
356,78 |
| 3217 |
24/07/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
495,02 |
495,02 |
495,02 |
| 3218 |
24/07/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
120,14 |
120,14 |
120,14 |
| 3219 |
24/07/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
992,64 |
992,64 |
992,64 |
| 3229 |
24/07/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
10.995,38 |
10.995,38 |
10.995,38 |
| 3230 |
24/07/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.548,60 |
11.548,60 |
11.548,60 |
| 3231 |
24/07/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.403,30 |
12.403,30 |
12.403,30 |
| 3232 |
24/07/2024 |
RODRIGUES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.366,50 |
14.366,50 |
14.366,50 |
| 3233 |
24/07/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.079,76 |
12.079,76 |
12.079,76 |
| 3249 |
24/07/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
9.540,50 |
9.540,50 |
9.540,50 |
| 3265 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
245,60 |
245,60 |
245,60 |
| Sub-total |
97.190,99 |
97.190,99 |
97.190,99 |
