Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 444 |
22/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.561,74 |
2.561,74 |
2.561,74 |
| 445 |
22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.381,88 |
1.381,88 |
1.381,88 |
| 446 |
22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.857,08 |
9.857,08 |
9.857,08 |
| 456 |
22/01/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTD |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 457 |
22/01/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
49,70 |
49,70 |
49,70 |
| 458 |
22/01/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
142,90 |
142,90 |
142,90 |
| 459 |
22/01/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
440,42 |
440,42 |
440,42 |
| 460 |
22/01/2025 |
M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBIIDORA |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 461 |
22/01/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
955,20 |
955,20 |
955,20 |
| 462 |
22/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.072,50 |
1.072,50 |
1.072,50 |
| 463 |
22/01/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
34,70 |
34,70 |
34,70 |
| 464 |
22/01/2025 |
OXXION PAPEIS LTDA |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| 465 |
22/01/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 466 |
22/01/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
114,42 |
114,42 |
114,42 |
| 483 |
22/01/2025 |
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 502 |
22/01/2025 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
588.000,00 |
422.665,79 |
361.859,45 |
| 518 |
22/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
326,20 |
326,20 |
326,20 |
| 528 |
27/01/2025 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.541,77 |
1.541,77 |
1.541,77 |
| 568 |
27/01/2025 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
1.153,75 |
1.153,75 |
1.153,75 |
| 569 |
27/01/2025 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| Sub-total |
612.850,06 |
447.515,85 |
386.709,51 |
