Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4260 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.867,93 |
1.867,93 |
1.867,93 |
| 4261 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.033,09 |
1.033,09 |
1.033,09 |
| 4262 |
22/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.539,91 |
1.539,91 |
0,00 |
| 4382 |
22/09/2025 |
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME |
988,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4405 |
23/09/2025 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
5.530,00 |
5.530,00 |
5.530,00 |
| 827 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.928,00 |
4.928,00 |
4.928,00 |
| 828 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.137,00 |
4.137,00 |
4.137,00 |
| 832 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.118,43 |
7.118,43 |
7.118,43 |
| 833 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.868,89 |
11.868,89 |
11.868,89 |
| 834 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.307,30 |
7.307,30 |
7.307,30 |
| 835 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.801,41 |
6.801,41 |
6.801,41 |
| 1083 |
18/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
16.184,85 |
16.184,85 |
16.184,85 |
| 1154 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.964,50 |
9.964,50 |
9.964,50 |
| 1156 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.481,50 |
12.481,50 |
12.481,50 |
| 1157 |
25/02/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
8.832,45 |
8.832,45 |
8.832,45 |
| 1160 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.504,32 |
4.504,32 |
4.504,32 |
| 1167 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.274,65 |
9.274,65 |
9.274,65 |
| 1632 |
25/03/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.488,90 |
7.488,90 |
7.488,90 |
| 1641 |
25/03/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
7.887,99 |
7.887,99 |
7.887,99 |
| 1642 |
25/03/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
3.708,72 |
3.708,72 |
3.708,72 |
| Sub-total |
133.448,04 |
132.459,84 |
130.919,93 |
