Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2650 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.807,50 |
7.807,50 |
7.807,50 |
| 2654 |
28/05/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
11.744,28 |
11.744,28 |
11.744,28 |
| 3115 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.805,43 |
12.805,43 |
12.805,43 |
| 3119 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.809,90 |
15.809,90 |
15.809,90 |
| 3601 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.522,00 |
11.522,00 |
11.522,00 |
| 3604 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
10.566,00 |
10.566,00 |
10.566,00 |
| 3607 |
29/07/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
9.266,00 |
9.266,00 |
9.266,00 |
| 3610 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.487,00 |
11.487,00 |
11.487,00 |
| 3612 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.566,00 |
11.566,00 |
11.566,00 |
| 3616 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.482,00 |
12.482,00 |
12.482,00 |
| 4066 |
02/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 4067 |
02/09/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
11.726,00 |
11.726,00 |
11.726,00 |
| 4068 |
02/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
13.633,00 |
13.633,00 |
13.633,00 |
| 4069 |
02/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.590,00 |
14.590,00 |
14.590,00 |
| 4070 |
02/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
16.595,00 |
16.595,00 |
16.595,00 |
| 4487 |
23/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
18.301,00 |
18.301,00 |
18.301,00 |
| 4488 |
23/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.411,00 |
15.411,00 |
15.411,00 |
| 4489 |
23/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
25.820,00 |
25.820,00 |
25.820,00 |
| 4491 |
23/09/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
13.525,00 |
13.525,00 |
13.525,00 |
| 4937 |
28/10/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
19.406,00 |
19.406,00 |
19.406,00 |
| Sub-total |
276.863,11 |
276.863,11 |
276.863,11 |
