Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2261 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
779,02 |
779,02 |
779,02 |
| 2262 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.660,33 |
5.660,33 |
5.660,33 |
| 2263 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.382,56 |
3.382,56 |
3.382,56 |
| 2264 |
20/05/2026 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270 |
20/05/2026 |
AGRICOLA FARRAPOS LTDA |
2.763,60 |
2.763,60 |
2.763,60 |
| 2271 |
20/05/2026 |
CASSIO ANDRE DORR LTDA |
1.296,95 |
1.296,95 |
1.296,95 |
| 2276 |
20/05/2026 |
R. G. DE MARCHI & CIA LTDA |
2.693,40 |
2.693,40 |
2.693,40 |
| 2277 |
20/05/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
1.241,30 |
0,00 |
0,00 |
| 2278 |
20/05/2026 |
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - FARMÁCIAS SÃO JOÃ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2281 |
20/05/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
1.214,29 |
1.214,29 |
1.214,29 |
| 2282 |
20/05/2026 |
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - FARMÁCIAS SÃO JOÃ |
2.220,65 |
2.220,65 |
2.220,65 |
| 2283 |
20/05/2026 |
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - FARMÁCIAS SÃO JOÃ |
290,46 |
290,46 |
290,46 |
| 2284 |
20/05/2026 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 2285 |
20/05/2026 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
895,10 |
895,10 |
895,10 |
| 2286 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
228,65 |
228,65 |
228,65 |
| 2287 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.232,89 |
1.232,89 |
1.232,89 |
| 2288 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
252,82 |
252,82 |
252,82 |
| 2289 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
386,57 |
386,57 |
386,57 |
| 2290 |
20/05/2026 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
2.089,99 |
2.089,99 |
2.089,99 |
| 2291 |
26/05/2026 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| Sub-total |
118.331,58 |
27.090,28 |
27.090,28 |
