Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 406 |
25/01/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
18.652,86 |
18.652,86 |
18.652,86 |
| 1297 |
20/03/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
93.264,30 |
80.139,32 |
80.139,32 |
| 1298 |
20/03/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
93.264,30 |
80.139,31 |
80.139,31 |
| 1299 |
20/03/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
93.264,30 |
80.139,31 |
80.139,31 |
| 757 |
19/02/2026 |
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA |
20.022,20 |
20.022,20 |
20.022,20 |
| 2321 |
26/05/2026 |
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA |
35.038,85 |
20.581,93 |
20.581,93 |
| 3541 |
20/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.903,62 |
1.903,62 |
1.903,62 |
| 3542 |
20/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
380,72 |
380,72 |
380,72 |
| 3543 |
20/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
438,06 |
438,06 |
438,06 |
| 3816 |
14/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.769,97 |
5.769,97 |
5.769,97 |
| 3817 |
14/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.106,48 |
1.106,48 |
0,00 |
| 4024 |
21/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.392,80 |
4.392,80 |
4.392,80 |
| 4025 |
21/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
878,56 |
878,56 |
878,56 |
| 4026 |
21/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.010,87 |
1.010,87 |
0,00 |
| 16 |
05/01/2026 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
2.831,29 |
2.831,29 |
2.831,29 |
| 17 |
05/01/2026 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
2.946,88 |
2.946,88 |
2.946,88 |
| 48 |
05/01/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
967,17 |
967,17 |
967,17 |
| 51 |
05/01/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
240,37 |
240,37 |
240,37 |
| 85 |
05/01/2026 |
LUCIA RODRIGUES AMARO |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 87 |
05/01/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
1.633,24 |
1.633,24 |
1.633,24 |
| Sub-total |
378.656,84 |
324.824,96 |
322.707,61 |
