Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2158 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
2160 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
5.045,70 |
5.045,70 |
5.045,70 |
2161 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.323,39 |
1.323,39 |
1.323,39 |
2162 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
511,49 |
511,49 |
511,49 |
2554 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
2556 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
5.045,70 |
5.045,70 |
5.045,70 |
2557 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.323,39 |
1.323,39 |
1.323,39 |
2558 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
511,49 |
511,49 |
511,49 |
2887 |
27/08/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
2889 |
27/08/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
3.648,96 |
3.648,96 |
3.648,96 |
2890 |
27/08/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.323,39 |
1.323,39 |
1.323,39 |
2891 |
27/08/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
511,49 |
511,49 |
511,49 |
3217 |
23/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
3219 |
23/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.208,75 |
5.208,75 |
5.208,75 |
3220 |
23/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.323,39 |
1.323,39 |
1.323,39 |
3221 |
23/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.056,59 |
1.056,59 |
1.056,59 |
3539 |
23/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
3541 |
23/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.418,33 |
7.418,33 |
7.418,33 |
3542 |
23/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.323,39 |
1.323,39 |
1.323,39 |
3543 |
23/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.117,17 |
1.117,17 |
1.117,17 |
Sub-total |
61.882,37 |
61.882,37 |
61.882,37 |