Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2911 |
13/08/2013 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
1.835,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
| 2912 |
13/08/2013 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
563,60 |
563,60 |
563,60 |
| 2914 |
13/08/2013 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
378,68 |
378,68 |
378,68 |
| 2915 |
13/08/2013 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
5.380,00 |
5.380,00 |
5.380,00 |
| 2916 |
13/08/2013 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
1.698,30 |
1.698,30 |
1.698,30 |
| 2917 |
13/08/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
312,61 |
312,61 |
312,61 |
| 2918 |
13/08/2013 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 2919 |
13/08/2013 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
3.275,15 |
3.275,15 |
3.275,15 |
| 2920 |
19/08/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
69,14 |
69,14 |
69,14 |
| 2928 |
19/08/2013 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
161,87 |
161,87 |
161,87 |
| 2930 |
19/08/2013 |
CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 2936 |
19/08/2013 |
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2938 |
19/08/2013 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI - EPP |
7.615,57 |
7.615,57 |
7.615,57 |
| 2940 |
19/08/2013 |
SERGIO GIRARDI |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 2941 |
19/08/2013 |
SERGIO GIRARDI |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| 2948 |
23/08/2013 |
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| 2950 |
23/08/2013 |
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2952 |
23/08/2013 |
VR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2953 |
23/08/2013 |
VERNO ALDAIR MULLER |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 2954 |
23/08/2013 |
PAULO RICARDO HUMMES |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| Sub-total |
30.072,92 |
30.072,92 |
30.072,92 |
