Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3986 |
09/12/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
2.494,17 |
2.494,17 |
2.494,17 |
| 3992 |
09/12/2013 |
GABINETE - SERVIDORES |
11.739,18 |
11.739,18 |
11.739,18 |
| 3993 |
09/12/2013 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
30.610,95 |
30.610,95 |
30.610,95 |
| 3994 |
09/12/2013 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
873,42 |
873,42 |
873,42 |
| 4000 |
09/12/2013 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.591,60 |
3.591,60 |
3.591,60 |
| 4009 |
09/12/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
6.226,84 |
6.226,84 |
6.226,84 |
| 4013 |
09/12/2013 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
9.329,28 |
9.329,28 |
9.329,28 |
| 4015 |
09/12/2013 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
27.420,33 |
27.420,33 |
27.420,33 |
| 4016 |
09/12/2013 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 4017 |
09/12/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.446,50 |
3.446,50 |
3.446,50 |
| 4018 |
09/12/2013 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES |
2.027,76 |
2.027,76 |
2.027,76 |
| 4019 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4020 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4021 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4034 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4038 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4039 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4040 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4041 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4042 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
100.410,03 |
100.410,03 |
100.410,03 |
